六安市审计局2021年度部门绩效自评工作情况总结-九游会棋牌
字号：
一、自评工作开展情况
（一）项目支出自评情况。
市审计局2021年开展绩效自评的项目一共有审计业务费和政府投资审计费合计2个项目。其中，审计业务费主要用于组织开展预算执行及其他财政财务收支审计、组织开展经济责任审计和稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计（调查）等工作，预算总金额268.87万元；政府投资审计费主要用于开展政府投资审计工作，预算总金额900万元。
（二）部门整体支出自评情况。
2021年，市审计局部门全年预算数为1748.9万元，全年执行数为2003.96万元，执行率为114.58%。
市审计局部门2021年度部门预算包括六安市审计局部门本级预算和2个部门下属单位预算，编制50个（其中：行政编27个，参公编0个，事业编23个）,实有人数79人（其中：在职52人，离休1人，退休26人）。
市审计局贯彻执行党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：主管全市审计工作；贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章，起草与审计相关的地方规范性文件；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告；直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计等。
（三）部门履职总体目标、工作任务
组织开展预算执行及其他财政财务收支审计；组织开展经济责任审计；组织开展政府投资审计；组织开展稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计（调查）；完成市政府交办的其他事项。
（四）部门年度整体支出绩效目标
保障日常办公正常运转；开展财政预算执行以及财务收支、经济责任及稳增长专项审计；开展政府投资审计；开展审计结果公告、审计宣传、法治宣传、审计培训；开展审计信息化建设与维护等。
（五）部门预算绩效管理开展情况
2021年，市审计局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。市审计局2021年度部门整体支出绩效自评得分为99.5分。
二、自评结果概述
（一）履职完成情况
2021年，市本级完成计划内审计项目48个，查出问题金额13.56亿元，提出审计建议103条，促进被审计单位建章立制39项，向纪检监察等有关部门移送事项11件。完成领导交办事项7件，移送事项16个。开展市本级政府投资跟踪审计项目4个，持续跟踪审计中，出具跟踪审计意见单31份，提出合理化建议51条。开展2019年度政府投资项目预算执行情况审计调查，查出四个方面13个问题。
（二）履职效果情况
2021年在市委、市政府的正确领导下，局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央、省委、市委审计委员会会议精神，以贯彻“六稳”、落实“六保”、促进全面深化改革、助力权力规范运行、推进反腐倡廉为工作重点，切实加强审计整改，突出审计结果运用，着力发挥好审计在推进国家治理体系和治理能力现代化建设中的应有作用。
（三）社会满意度及可持续性影响
2021年，市审计局细化审计方案，围绕资金统筹分配，发挥积极财政政策作用，贯彻“六稳”落实“六保”。加强财政绩效管理，采取“五统一”方式，对市直和开发区预算执行和其他财政收支情况进行审计，同步延伸审计等5个一级预算单位及所属33 个二级预算单位，共发现3大类58个具体问题。开展城区砂石资源开采利用、2019年市本级重点项目计划执行、高标准农田建设情况等4个专项审计。完成市生态环境检测“三个全覆盖”建设经费使用情况专项审计调查。组织开展了市城区水环境应急处置工程运行费使用情况专项审计调查，重点关注城区北郊支渠、苏大堰、大雁河污水应急处理设施项目运营情况、资金保障情况和作用发挥情况等。
（四）发现的主要问题
通过对项目支出和部门整体指出进行绩效自评，发现我局项目预算执行完成率尚存在不足。原因一是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际；原因二是2021年省厅追加以及市委市政府临时交办审计项目增加导致审计项目经费紧张。
三、下一步工作措施
针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我局将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。
附表1：部门整体支出绩效自评表
附表2：审计业务费项目支出绩效自评表
附表3：政府投资审计费项目支出绩效自评表
附表1
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部门整体支出绩效自评表 |
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（2021年度） |
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|
部门名称 |
六安市审计局 |
|||||||||
|
整体支出规模 （万元） |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
||||||
|
资金来源：1、当年财政拨款 |
1748.9 |
2003.96 |
114.58% |
|||||||
|
2、上年结转资金 |
83.62 |
83.62 |
100% |
|||||||
|
3、 其他资金 |
73.96 |
73.96 |
100% |
|||||||
|
资金结构：1、基本支出 |
580.03 |
894.72 |
154.25% |
|||||||
|
2、项目支出 |
1168.87 |
1109.24 |
94.90% |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1：保障日常办公正常运转 2：开展财政预算执行、经济责任及稳增长专项审计目标 3：开展政府投资审计 4：开展审计结果公告、审计宣传、法治宣传、审计培训 5：开展审计信息化建设与维护 |
完成 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：财政预算执行审计等各专项审计 |
30个 |
44个 |
20 |
20 |
省厅、市委市政府临时追加项目 |
|||
|
指标2：政府投资审计 |
120个 |
237个 |
20 |
20 |
市委市政府临时交办 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：审计质量 |
较高 |
较高 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
指标1：根据审计项目计划安排完成审计项目 |
按时完成 |
按时完成 |
1 |
1 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：审计宣传及扶贫、创建、纪检工作经费 |
11万元 |
11万元 |
2 |
2 |
原因：预算编制项目资金分配和各个部门经济分类不精准。 改进措施：细化预算编制工作，提高预算的科学性 |
||||
|
指标2：审计业务费 |
219万元 |
208.96万元 |
5 |
5 |
||||||
|
指标3：政府投资审计费 |
900万元 |
883.38万元 |
5 |
5 |
||||||
|
指标4：审计信息化建设维护经费 |
38.87万元 |
14.90万元 |
2 |
1.5 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指 标 |
指标1：节约政府资金 |
1亿元 |
2.33亿元 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 指标 |
指标1：促进经济社会发展 |
进一步促进 |
完成 |
8 |
8 |
|
||||
|
指标2：规范财经秩序 |
进一步促进 |
完成 |
8 |
8 |
|
|||||
|
指标3：推进反腐倡廉建设 |
进一步促进 |
完成 |
6 |
6 |
|
|||||
|
生态效益 指 标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：无 |
|
|
|
|
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度 |
满意 |
满意 |
3 |
3 |
|
|||
|
总分 |
100 |
99.5 |
|
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附表2
审计业务费项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
审计业务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
六安市审计局 |
实施单位 |
六安市审计局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
219.32 |
219 |
208.96 |
5 |
95.42% |
5 |
||||
|
其中：当年财政拨款 |
219.32 |
219 |
208.96 |
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
9 |
9 |
9 |
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过开展预算执行审计，促进提升财政管理水平；通过开展经济责任审计，促进领导干部依法科学履职；通过开展稳增长政策跟踪、民生、产业发展等资金审计，促进经济社会健康发展；通过强化审计整改，提升审计成效。 |
通过开展预算执行审计，促进提升财政管理水平；通过开展经济责任审计，促进领导干部依法科学履职；通过开展稳增长政策跟踪、民生、产业发展等资金审计，促进经济社会健康发展；通过强化审计整改，提升审计成效。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：审计项目数 |
30个 |
44 |
10 |
10 |
省厅、市委市政府追加项目 |
|||
|
指标2：外聘中介机构 |
30人，90天 |
27人，88天 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标3：经责审计项目数 |
15个 |
24个 |
10 |
10 |
省厅、市委市政府项目追加 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：项目质量 |
质量符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法》以及其他有关规定。 |
符合有关规定 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：项目完成时限 …… |
按合同约定时间控制 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：审计经费 |
≤219.32万元 |
208.96万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：进一步加大审计监 督对财政资金使用绩效的监督广度、深度和力度，通过推进审计全覆 盖，更好的提升政府公共资金使用的经济效益。 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|||
|
绩 效 指 标 |
|
社会效益 指标 |
指标1：进一步发挥好审计促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面的重要作用。 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1：依法全面履行审计监督职责，促进经济高质量 发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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附表3
政府投资审计费项目支出绩效自评表
（2021年度）
|
项目名称 |
政府投资审计费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
六安市审计局 |
实施单位 |
六安市审计局 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
900 |
900 |
883.38 |
5 |
98.15 |
5 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
900 |
900 |
883.38 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过审计，找出管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强工程全过程管理，特别是建设基本程序履行，工程变更管理，施工、监理单位人员管理等，以提高政府投资效益。 |
通过审计，找出管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强工程全过程管理，特别是建设基本程序履行，工程变更管理，施工、监理单位人员管理等，提高政府投资效益。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：审计项目数 |
120个 |
237个 |
10 |
10 |
当前政府投资审计政策变动 |
|||||
|
指标2：聘用专家 |
根据当年项目实际实施项目需要 |
据实发生 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：审计质量 |
符合《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《国家审计准则》《安徽省审计机关审计业务管理办法》以及其他有关规定。 |
符合有关规定 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：价款结算审计项目复核误差率控制 |
≤3% |
≤3% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
按合同约定时间控制 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：审计经费 |
≤900万元 |
838.38万元 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：节约资金额 |
1亿元 |
2.33亿元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：平均核减率（核减送审金额比率） |
工程价款的送审合同金额进行审计，平均核减率（核减送审金额比率）达到1%-2%的目标值。 |
3.09% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：投资项目管理规范度 |
提升 |
提升 |
5 |
5 |
|
||||||
|
绩 效 指 标 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标2：规范政府投资项目现场管理行为，提高资金使用效益，化解建设领域风险。 |
成效明显 |
成效明显 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标3：促进政府相关部门出台相关政策，为政府决策提供建议。 |
成效明显 |
成效明显 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：持续开展政府投资建设项目审计工作，依法履行审计监督职责；持续关注重大公共建设项目、民生工程，规范 建设项目投资行为，建立科学、民主的投资决策和实施程序；进一步完善政府投资建设项目各环节管理机制。 |
成效明显 |
成效明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：市政府满意率 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：项目主管部门满意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||